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P R O G R A M A
Abordagem Teórica
a) Considerações Gerais sobre a EFD ICMS/IPI
✓ Legislação
✓ Obrigatoriedade
✓ Livros Fiscais
✓ Obrigações acessórias
✓ Penalidades
✓ Ferramentas de auxílio e suporte ao declarante
b) Arquivo Digital da EFD ICMS/IPI
✓ Leiaute
✓ Perfil de apresentação
✓ Periodicidade e prazo de entrega
✓ Retificação da EFD ICMS/IPI
✓ Fluxo operacional da EFD ICMS/IPI
Situações Práticas no PVA (Perfil “A” do arquivo digital da EFD)
a) Programa de Validação e Assinatura da EFD ICMS/IPI – PVA
b) Criação de nova EFD ICMS/IPI
c) Escrituração de documentos fiscais (Indústria e Comércio)
d) Apuração do ICMS próprio
✓ Operações incentivadas e não incentivadas
✓ Consolidação de saldos e estimativa fixa
e) Documento do CIAP
f) Inventário Físico
g) Entrega do arquivo da EFD ICMS/IPI
✓ Validação dos registros
✓ Geração do arquivo
✓ Assinatura digital
✓ Transmissão do arquivo
h) Relatórios gerados pelo PVA
i) Receitanet BX
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