Treinamento: Sped Fiscal ICMS

P R O G R A M A

Abordagem Teórica

a) Considerações Gerais sobre a EFD ICMS/IPI

✓ Legislação

✓ Obrigatoriedade

✓ Livros Fiscais

✓ Obrigações acessórias

✓ Penalidades

✓ Ferramentas de auxílio e suporte ao declarante

b) Arquivo Digital da EFD ICMS/IPI

✓ Leiaute

✓ Perfil de apresentação

✓ Periodicidade e prazo de entrega

✓ Retificação da EFD ICMS/IPI

✓ Fluxo operacional da EFD ICMS/IPI

Situações Práticas no PVA (Perfil “A” do arquivo digital da EFD)

a) Programa de Validação e Assinatura da EFD ICMS/IPI – PVA

b) Criação de nova EFD ICMS/IPI

c) Escrituração de documentos fiscais (Indústria e Comércio)

d) Apuração do ICMS próprio

✓ Operações incentivadas e não incentivadas

✓ Consolidação de saldos e estimativa fixa

e) Documento do CIAP

f) Inventário Físico

g) Entrega do arquivo da EFD ICMS/IPI

✓ Validação dos registros

✓ Geração do arquivo

✓ Assinatura digital

✓ Transmissão do arquivo

h) Relatórios gerados pelo PVA

i) Receitanet BX